Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00001

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVI DE CARNAVAL

346,00 346,00 346,00
2016NE00002

Dt. Emissão:
Descrição: PGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

346,00 346,00 346,00
2016NE00003

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

346,00 346,00 346,00
2016NE00004

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

346,00 346,00 346,00
2016NE00005

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

306,00 306,00 306,00
2016NE00006

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

306,00 306,00 306,00
2016NE00007

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

306,00 306,00 306,00
2016NE00008

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

0,00 0,00 0,00
2016NE00010

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

612,00 612,00 612,00
2016NE00011

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

306,00 306,00 306,00
2016NE00012

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

306,00 306,00 306,00
2016NE00013

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

143,00 143,00 143,00
2016NE00014

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

143,00 143,00 143,00
2016NE00015

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

143,00 143,00 143,00
2016NE00016

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

286,00 286,00 286,00
2016NE00017

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

266,00 266,00 266,00
2016NE00018

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

266,00 266,00 266,00
2016NE00019

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

532,00 532,00 532,00
2016NE00020

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRACARNAVAL 2016

532,00 532,00 532,00
2016NE00021

Dt. Emissão:
Descrição: PATO REF A SERVICO EXTRA DE CARNVAL

266,00 266,00 266,00
2016NE00022

Dt. Emissão:
Descrição: PGT REF A PAG DE DIARIA DDE CARNAVAL

532,00 532,00 532,00
2016NE00023

Dt. Emissão:
Descrição: REF A VIAGEM PARA SLZ, COM O FIM DE ENTREGAR INQUERITO POLICIAL MILITAR SOBRE ASSASSINATO COMETIDO POR POLICIAL MILITAR

0,00 0,00 0,00
2016NE00024

Dt. Emissão:
Descrição: DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE OUVIR TESTEMUNHAS, CONFORME PORTARIA 15/2016-DP3, CONFORME NOTE N. 35.

346,00 346,00 346,00
2016NE00025

Dt. Emissão:
Descrição: SERVICO DO BATALHAO PARA CONFERECIA DE ARAMAMENTO DE 31 DE MAR A 13 DE ABR DE 2016.

2.249,00 2.249,00 2.249,00
2016NE00026

Dt. Emissão:
Descrição: DESLOCAR-SE PARA SAO LUIS A FIM DE OUVIR TESTEMUNHAS CONFORME PORTARIA 15/2016-DP3, CONFORME NOTA N.35.

306,00 306,00 306,00
2016NE00027

Dt. Emissão:
Descrição: DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE OUVIR TESTEMUNHAS CONFORME A PORTARIA 15/2016-DP3 CONFORME N.35.

306,00 306,00 306,00
2016NE00028

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO E QUALIFICACAO TERMO DE REFERENCIA NA LICITACOES PUBLICAS.

399,00 399,00 399,00
2016NE00029

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A MAN DE VIATURAS

25.324,34 25.324,34 25.324,34
2016NE00030

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

8.146,54 8.146,54 8.146,54
2016NE00031

Dt. Emissão:
Descrição: ACIDO MURIATICO, PARA LIMPEZA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1000ML BALDE EM PLASTICO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 15 LITROS BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA, CAPACIDADE PARA 20 LI

3.000,02 3.000,02 3.000,02
2016NE00032

Dt. Emissão:
Descrição: CAIXA ARQUIVO EM PVC POLIONDA COM TAMPA, MEDINDO 35X25X13CM, NA COR VERDE CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, COM PLASTICO OPACO, COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2016NE00033

Dt. Emissão:
Descrição: VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE PARA PARTICIPAR EM AUDIENCIA PUBLICA SOBRE CONFLITO AGRARIO NA FAZENDA CIPO CORTADO NO MUNICIPIO DE AMARANTE

153,00 153,00 153,00
2016NE00034

Dt. Emissão:
Descrição: CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP SERIES 400\450 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESK JET SERIE, REFERENCIA 51629A, PRETO

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2016NE00035

Dt. Emissão:
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO

6.689,00 6.689,00 6.689,00
2016NE00036

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO BATALHAO

8.319,28 8.319,28 8.319,28
2016NE00037

Dt. Emissão:
Descrição: REF A ABAST DE VTR DO 14 BATALHAO

29.717,15 29.717,15 29.717,15
2016NE00038

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A VIAGEM DE SERVICO AO MUNICIPIO DE BURITIRANA

153,00 153,00 153,00
2016NE00039

Dt. Emissão:
Descrição: PGTO REF A DESLOCAMENTO DE SERVICO PARA A CIDADE DE BURITIRANA

153,00 153,00 153,00
2016NE00040

Dt. Emissão:
Descrição: PGTO REF A VIAGEM DE SERVIOCO A SAO LUIS PARA RESOLVER PROBLEMAS DA UNIDADE

918,00 918,00 918,00
2016NE00041

Dt. Emissão:
Descrição: PGTO REF

143,00 143,00 143,00
2016NE00042

Dt. Emissão:
Descrição: PGTO REF A VIAGEM PARA SAO LUIS BUSCAR COLETES BALISTICOS PARA O BATALHAO

153,00 153,00 153,00
2016NE00043

Dt. Emissão:
Descrição: REF A DIAR PARA DESLOCAMENTO PARA SAO LUIS EM MISSAO DO P4

153,00 153,00 153,00
2016NE00044

Dt. Emissão:
Descrição: VIAGEM PARA SAO LUIS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO QCG

306,00 306,00 306,00
2016NE00045

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA SAO LUIS EM MISSAO DO P4 DO BATALHAO, ATUALIZACAO DE CARGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL

1.730,00 1.730,00 1.730,00
2016NE00046

Dt. Emissão:
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO

5.838,00 5.838,00 5.838,00
2016NE00047

Dt. Emissão:
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO

8.174,00 8.174,00 8.174,00
2016NE00048

Dt. Emissão:
Descrição: LIVRO DE REGISTRO TIPO PROTOCOLO, CAPA DE PAPELAO PRENSADO, COM 100 FOLHAS NUMERADAS FRENTE E VERSO CANETA MARCADORA DE TEXTO PERMANENTE PARA SUPERFICI

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2016NE00049

Dt. Emissão:
Descrição: ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL CERA PARA ASSOALHO, LIQUIDA, NA COR INCOLOR COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO DESCARTAVEL EM POLIPRO, PARA AGU

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2016NE00050

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SENADOR LA ROQUE E CIDADE CIRCUNVIZINHAS PARA FAZER LEVANTAMENTOS DAS CONDICOES DE DPMS, CONF NOTA 6095230715/2016.

519,00 519,00 519,00
2016NE00051

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO QCG, CONF NOTA NR136/2016.

865,00 865,00 865,00
2016NE00052

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA TRATAR DA CARGA DA UNIDADE JUNTO A DAL, CONF. 138/2016.

692,00 692,00 692,00
2016NE00053

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO QCG, CONF NOTA NR137/2016.

865,00 865,00 865,00
2016NE00054

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA LEVAR DOCUMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONF 102/2016.

429,00 429,00 429,00
2016NE00055

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO AFIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO MARANHAO SEGURO,CONF.139/2016.

1.530,00 1.530,00 1.530,00
2016NE00056

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO AFIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO MARANHAO SEGURO,CONF.139/2016.

931,00 931,00 931,00
2016NE00057

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO AFIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO MARANHAO SEGURO,CONF.139/2016.

1.463,00 1.463,00 1.463,00
2016NE00058

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMADM E GERENC DE CARTOES PARA VTRS DO 14.BPM.

0,00 0,00 0,00
2016NE00059

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMADM E GERENC DE CARTOES PARA VTRS DO 14.BPM.

0,00 0,00 0,00
2016NE00062

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMADM E GERENC DE CARTOES PARA VTRS DO 14.BPM.

15.568,22 15.568,22 15.568,22
2016NE00063

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMADM E GERENC DE CARTOES PARA VTRS DO 14.BPM.

23.524,73 23.524,73 23.524,73
2016NE00064

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMADM E GERENC DE CARTOES PARA VTRS DO 14.BPM.

3.250,09 3.250,09 3.250,09
2016NE00065

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMADM E GERENC DE CARTOES PARA VTRS DO 14.BPM.

11.279,36 11.279,36 11.279,36
2016NE00066

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMADM E GERENC DE CARTOES PARA VTRS DO 14.BPM.

3.302,96 3.302,96 3.302,96
2016NE00067

Dt. Emissão:
Descrição: ANTENA COBRE - HERIFLEXMOD - NAD650ZAR, RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL, FAIXA 136 A 174 MHZ, PARTE EXTERNA BATERIA PARA RADIO COMUNICACAO, RECARREGAVEL NIMH PADRAO DE A

0,00 0,00 0,00
2016NE00068

Dt. Emissão:
Descrição: CABO PARA REDE DE MICROCOMPUTADOR PIGTAIL ADAPTADOR, COAXIAL, TIPO REDE WIRELESS SPREAD-SPECTRUM PENTE DE MEMORIA RAM DDR2, CAPACIDADE DE 2 GB

7.800,00 7.800,00 7.800,00
2016NE00069

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO COM FINALIDADE DE PAR TICIPAR DA OPERACAO EM PAZ, CONF NOTA DE BI 139/16

1.463,00 1.463,00 1.463,00
2016NE00070

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO COM FINALIDADE DE PAR TICIPAR DA OPERACAO EM PAZ, CONF NOTA DE BI 139/16

1.463,00 1.463,00 1.463,00
2016NE00071

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO COM FINALIDADE DE PAR TICIPAR DA OPERACAO EM PAZ, CONF NOTA DE BI 139/16

1.463,00 1.463,00 1.463,00
2016NE00072

Dt. Emissão:
Descrição: LIVRO DE REGISTRO TIPO PROTOCOLO, CAPA DE PAPELAO PRENSADO, COM 100 FOLHAS NUMERADAS FRENTE E VERSO FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, 240X140MM, SEM LOGOTIPO, 01 V

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2016NE00073

Dt. Emissão:
Descrição: DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL TOALHA DE PAPEL MEDINDO 20CM X 80M PICOTADO

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2016NE00074

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS AO FINANCEI RO DO 14BPM, CONF NOTA 156/2016.

0,00 0,00 0,00
2016NE00075

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE SEGURANCA DE INSTITUICOES BANCA-RIOS, CONF NOTA 157/2016.

0,00 0,00 0,00
2016NE00076

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE SEGURANCA DE INSTITUICOES BANCA-RIOS, CONF NOTA 157/2016.

0,00 0,00 0,00
2016NE00080

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DE CURSO SIAFEM/SIAGEM, CONF NOTA 177/2016.

1.836,00 1.836,00 1.836,00
2016NE00081

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA BUSCAR VTRS NO QCG, CONF 163/2016.

429,00 429,00 429,00
2016NE00082

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ADM E GERENCIAMENTO DE CARTOES PARA O 14BPM.

251,75 251,75 251,75
2016NE00083

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADES CIRCUNVISINHAS PARA TRATAR DA SE GURANCA NAS INSTITUICOES BANCARIAS, CONF NOTA 158/2016.

532,00 532,00 532,00
2016NE00084

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADES CIRCUNS VISINHAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE SEGURANCA NAS INTITUICOES BANCA RIAS, CONF 157/2016.

612,00 612,00 612,00
2016NE00085

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA TRATAR DO CADASTRO JUNTO AO TCE, CONF 156/2016.

865,00 865,00 865,00
2016NE00086

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM AO INTERIOR DO ES TADO COM FINALIDADE DE OUVIR TESTEMUNHAS PARA OS AUTOS EM SINDICANCIA, CONFNOTA 192/2016.

306,00 306,00 306,00
2016NE00087

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM AO INTERIOR DO ES TADO COM FINALIDADE DE OUVIR TESTEMUNHAS PARA OS AUTOS EM SINDICANCIA, CONFNOTA 192/2016.

266,00 266,00 266,00
2016NE00088

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA O PLANEJAMENTO DAS ELEICOES 2016, CONF NOTA 203/2016.

692,00 692,00 692,00
2016NE00089

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS PELO EGMA, CONF NOTA 200/2016.

532,00 532,00 532,00
2016NE00090

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ADM E GERENCIAMENTO DE CARTOES DE VTRS DO 14BPM.

6.164,85 6.164,85 6.164,85
2016NE00091

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PLEITO ELEI TORAL 2016, CONF NOTA 2082016.

399,00 399,00 399,00
2016NE00092

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PLEITO ELEI TORAL 2016, CONF NOTA 2082016.

399,00 399,00 399,00
2016NE00093

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA UNIDADE, NOTA 099/2016.

1.530,00 1.530,00 1.530,00
2016NE00094

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO COM FINALIDADE TRANSPORTAR VTRS, CONF NOTA 209/2016.

266,00 266,00 266,00
2016NE00095

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DA UNIDADE, CONF NOTA 223/2016.

865,00 865,00 865,00
2016NE00096

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE COM FINALIDADE DE COLHER DEPOIMENTO PARA SINDICANCIA CONF NOTA 215/2016.

306,00 306,00 306,00
2016NE00097

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE PARA TRABALHAR NO PLEITO ELEITORAL 2016, CONF NOTA 218/2016.

931,00 931,00 931,00
2016NE00098

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA TRABALHAR NO PLEITO ELEITORAL 2016, CONF NOTA 217/2016.

931,00 931,00 931,00
2016NE00099

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA TRABALHAR NO PLEITO ELEITORAL 2016, CONF NOTA 218/2016.

931,00 931,00 931,00
2016NE00100

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA TRABALHAR NO PLEITO ELEITORAL 2016, CONF NOTA 217/2016.

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2016NE00101

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2016NE00103

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ADM E GERENC DE CARTOES PARA O 14BPM.

0,00 0,00 0,00
2016NE00104

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE GERENC E ADMINDE CARTOES PARA O 14BPM.

0,00 0,00 0,00
2016NE00105

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE BURITIRANA PARA TRABALHAR NO PLEITO ELEITORAL 2016, CONFNOTA 227/2016.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2016NE00106

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE-MA PARA TRABALHAR NO PLEITO ELEITORAL 2016, CONF NOTA 218/2016.

931,00 931,00 931,00
2016NE00107

Dt. Emissão:
Descrição: FITA ADESIVA DE : CREPE, MEDINDO : 50 MM X 50 M LIVRO DE REGISTRO TIPO ATA, CAPA DE PAPELAO PRENSADO, COM 100 PAGINAS NUMERADAS, MEDINDO (220X310)MM

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2016NE00108

Dt. Emissão:
Descrição: ACIDO MURIATICO, PARA LIMPEZA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1000ML DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GE

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2016NE00109

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO FINANCEIRO DA UNIDADE, CONF NOTA 100/2016.

1.530,00 1.530,00 1.530,00
2016NE00110

Dt. Emissão:
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO

7.333,00 7.333,00 7.333,00
2016NE00111

Dt. Emissão:
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO

7.298,00 7.298,00 7.298,00
2016NE00112

Dt. Emissão:
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO

7.311,00 7.311,00 7.311,00
2016NE00113

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE GERENC E ADM DE CARTOES PARA 14BPM.

6.351,15 6.351,15 6.351,15
2016NE00114

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE GERENC E ADM DE CARTOES PARA 14BPM.

17.977,97 17.977,97 17.977,97
2016NE00115

Dt. Emissão:
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO

4.549,00 4.549,00 4.549,00
2016NE00116

Dt. Emissão:
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO

1.553,00 1.553,00 1.553,00
2016NE00117

Dt. Emissão:
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO

10.012,00 10.012,00 10.012,00
2016NE00119

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA TRATAR DE ASSUN TOS RELATIVOS AO P/4, CONF NOTA 252/2016.

459,00 459,00 459,00
2016NE00121

Dt. Emissão:
Descrição: ANTENA COBRE - HERIFLEXMOD - NAD650ZAR, RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL, FAIXA 136 A 174 MHZ, PARTE EXTERNA BATERIA PARA RADIO COMUNICACAO, RECARREGAVEL NIMH PADRAO DE A

6.164,85 6.164,85 6.164,85
2016NE00124

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE GERENCIAMENTOE ADMINISTRACAO DE CARTOES PARA 14BPM.

8.770,47 8.770,47 8.770,47
2016NE00125

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE GERENCIAMENTOE ADMINISTRACAO DE CARTOES PARA 14BPM.

15.892,57 15.892,57 15.892,57
2016NE00126

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRANA PARA TRABALHAR NO PLEITO ELEITORAL 2016, CONF NOTA 249/ 2016.

1.430,00 1.430,00 1.430,00
2016NE00127

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE ADM E GERENCIAMENTO DE CARTOES PARA 14BPM.

37.670,00 37.670,00 37.670,00
2016NE00128

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016

1.730,00 1.730,00 1.730,00
2016NE00129

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016

1.377,00 1.377,00 1.377,00
2016NE00130

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016

1.377,00 1.377,00 1.377,00
2016NE00131

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016

1.377,00 1.377,00 1.377,00
2016NE00132

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016

1.377,00 1.377,00 1.377,00
2016NE00133

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016

1.377,00 1.377,00 1.377,00
2016NE00134

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016

1.377,00 1.377,00 1.377,00
2016NE00135

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016

532,00 532,00 532,00
2016NE00136

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016

3.591,00 3.591,00 3.591,00
2016NE00137

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016

1.287,00 1.287,00 1.287,00
2016NE00138

Dt. Emissão:
Descrição: ESCOVA TIPO COMUM PARA LAVAR ROUPA, CERDA DE NAYLON, CORPO DE PLASTICO, NO FORMATO RETANGULAR, TAMANHO PEQUENA ESCOVA TIPO SANITARIA COM SUPORTE, CERDA DE NYLON, CORPO DE C

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2016NE00139

Dt. Emissão:
Descrição: AGENDA TIPO AGENDA DIARIA, DO ANO, WIRE-O, COM CAPA EM LOGOMARCA EM BAIXO RELEVO, CENTRALIZADA, MEDINDO TAMANHO APROX DE 14 X 20 CM C/ MIN DE 368 F APAGADOR DE PLASTICO, COM BASE EM LA, PARA QUADRO MAGNETICO

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2016NE00140

Dt. Emissão:
Descrição: CABO ELETRICO DE COBRE, REVESTIMENTO TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, MEDINDO 10MM SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE EM P V C, FORMATO REDONDO COM RABICHO FITA ISOLANTE EM PLASTICO

2.999,98 2.999,98 2.999,98
2016NE00141

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ADM E GERENCIAMENTO DE CARTOES PARA 14 BPM.

37.688,57 37.688,57 37.688,57
2016NE00142

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016.

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2016NE00143

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016.

918,00 918,00 918,00
2016NE00144

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016.

1.377,00 1.377,00 1.377,00
2016NE00145

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016.

918,00 918,00 918,00
2016NE00146

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016.

918,00 918,00 918,00
2016NE00147

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016.

399,00 399,00 399,00
2016NE00148

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016.

399,00 399,00 399,00
2016NE00149

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016.

798,00 798,00 798,00
Totais: 434.924,85 434.924,85 434.924,85

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