| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2016NE00001
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVI DE CARNAVAL |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00002
Dt. Emissão: Descrição: PGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00003
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00004
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00005
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00006
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00007
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00008
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00010
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2016NE00011
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00012
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00013
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2016NE00014
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2016NE00015
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2016NE00016
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2016NE00017
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00018
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00019
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2016NE00020
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRACARNAVAL 2016 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2016NE00021
Dt. Emissão: Descrição: PATO REF A SERVICO EXTRA DE CARNVAL |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00022
Dt. Emissão: Descrição: PGT REF A PAG DE DIARIA DDE CARNAVAL |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2016NE00023
Dt. Emissão: Descrição: REF A VIAGEM PARA SLZ, COM O FIM DE ENTREGAR INQUERITO POLICIAL MILITAR SOBRE ASSASSINATO COMETIDO POR POLICIAL MILITAR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00024
Dt. Emissão: Descrição: DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE OUVIR TESTEMUNHAS, CONFORME PORTARIA 15/2016-DP3, CONFORME NOTE N. 35. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00025
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DO BATALHAO PARA CONFERECIA DE ARAMAMENTO DE 31 DE MAR A 13 DE ABR DE 2016. |
2.249,00 | 2.249,00 | 2.249,00 |
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2016NE00026
Dt. Emissão: Descrição: DESLOCAR-SE PARA SAO LUIS A FIM DE OUVIR TESTEMUNHAS CONFORME PORTARIA 15/2016-DP3, CONFORME NOTA N.35. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00027
Dt. Emissão: Descrição: DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE OUVIR TESTEMUNHAS CONFORME A PORTARIA 15/2016-DP3 CONFORME N.35. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00028
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO E QUALIFICACAO TERMO DE REFERENCIA NA LICITACOES PUBLICAS. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2016NE00029
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A MAN DE VIATURAS |
25.324,34 | 25.324,34 | 25.324,34 |
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2016NE00030
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL |
8.146,54 | 8.146,54 | 8.146,54 |
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2016NE00031
Dt. Emissão: Descrição: ACIDO MURIATICO, PARA LIMPEZA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1000ML BALDE EM PLASTICO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 15 LITROS BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA, CAPACIDADE PARA 20 LI |
3.000,02 | 3.000,02 | 3.000,02 |
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2016NE00032
Dt. Emissão: Descrição: CAIXA ARQUIVO EM PVC POLIONDA COM TAMPA, MEDINDO 35X25X13CM, NA COR VERDE CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, COM PLASTICO OPACO, COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2016NE00033
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE PARA PARTICIPAR EM AUDIENCIA PUBLICA SOBRE CONFLITO AGRARIO NA FAZENDA CIPO CORTADO NO MUNICIPIO DE AMARANTE |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2016NE00034
Dt. Emissão: Descrição: CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP SERIES 400\450 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESK JET SERIE, REFERENCIA 51629A, PRETO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2016NE00035
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO |
6.689,00 | 6.689,00 | 6.689,00 |
|
2016NE00036
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO BATALHAO |
8.319,28 | 8.319,28 | 8.319,28 |
|
2016NE00037
Dt. Emissão: Descrição: REF A ABAST DE VTR DO 14 BATALHAO |
29.717,15 | 29.717,15 | 29.717,15 |
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2016NE00038
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A VIAGEM DE SERVICO AO MUNICIPIO DE BURITIRANA |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2016NE00039
Dt. Emissão: Descrição: PGTO REF A DESLOCAMENTO DE SERVICO PARA A CIDADE DE BURITIRANA |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2016NE00040
Dt. Emissão: Descrição: PGTO REF A VIAGEM DE SERVIOCO A SAO LUIS PARA RESOLVER PROBLEMAS DA UNIDADE |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2016NE00041
Dt. Emissão: Descrição: PGTO REF |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2016NE00042
Dt. Emissão: Descrição: PGTO REF A VIAGEM PARA SAO LUIS BUSCAR COLETES BALISTICOS PARA O BATALHAO |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2016NE00043
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIAR PARA DESLOCAMENTO PARA SAO LUIS EM MISSAO DO P4 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2016NE00044
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA SAO LUIS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO QCG |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00045
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA SAO LUIS EM MISSAO DO P4 DO BATALHAO, ATUALIZACAO DE CARGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
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2016NE00046
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO |
5.838,00 | 5.838,00 | 5.838,00 |
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2016NE00047
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO |
8.174,00 | 8.174,00 | 8.174,00 |
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2016NE00048
Dt. Emissão: Descrição: LIVRO DE REGISTRO TIPO PROTOCOLO, CAPA DE PAPELAO PRENSADO, COM 100 FOLHAS NUMERADAS FRENTE E VERSO CANETA MARCADORA DE TEXTO PERMANENTE PARA SUPERFICI |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2016NE00049
Dt. Emissão: Descrição: ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL CERA PARA ASSOALHO, LIQUIDA, NA COR INCOLOR COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO DESCARTAVEL EM POLIPRO, PARA AGU |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2016NE00050
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SENADOR LA ROQUE E CIDADE CIRCUNVIZINHAS PARA FAZER LEVANTAMENTOS DAS CONDICOES DE DPMS, CONF NOTA 6095230715/2016. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2016NE00051
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO QCG, CONF NOTA NR136/2016. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2016NE00052
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA TRATAR DA CARGA DA UNIDADE JUNTO A DAL, CONF. 138/2016. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2016NE00053
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO QCG, CONF NOTA NR137/2016. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2016NE00054
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA LEVAR DOCUMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONF 102/2016. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2016NE00055
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO AFIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO MARANHAO SEGURO,CONF.139/2016. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2016NE00056
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO AFIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO MARANHAO SEGURO,CONF.139/2016. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2016NE00057
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO AFIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO MARANHAO SEGURO,CONF.139/2016. |
1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
|
2016NE00058
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMADM E GERENC DE CARTOES PARA VTRS DO 14.BPM. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00059
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMADM E GERENC DE CARTOES PARA VTRS DO 14.BPM. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00062
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMADM E GERENC DE CARTOES PARA VTRS DO 14.BPM. |
15.568,22 | 15.568,22 | 15.568,22 |
|
2016NE00063
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMADM E GERENC DE CARTOES PARA VTRS DO 14.BPM. |
23.524,73 | 23.524,73 | 23.524,73 |
|
2016NE00064
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMADM E GERENC DE CARTOES PARA VTRS DO 14.BPM. |
3.250,09 | 3.250,09 | 3.250,09 |
|
2016NE00065
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMADM E GERENC DE CARTOES PARA VTRS DO 14.BPM. |
11.279,36 | 11.279,36 | 11.279,36 |
|
2016NE00066
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMADM E GERENC DE CARTOES PARA VTRS DO 14.BPM. |
3.302,96 | 3.302,96 | 3.302,96 |
|
2016NE00067
Dt. Emissão: Descrição: ANTENA COBRE - HERIFLEXMOD - NAD650ZAR, RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL, FAIXA 136 A 174 MHZ, PARTE EXTERNA BATERIA PARA RADIO COMUNICACAO, RECARREGAVEL NIMH PADRAO DE A |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00068
Dt. Emissão: Descrição: CABO PARA REDE DE MICROCOMPUTADOR PIGTAIL ADAPTADOR, COAXIAL, TIPO REDE WIRELESS SPREAD-SPECTRUM PENTE DE MEMORIA RAM DDR2, CAPACIDADE DE 2 GB |
7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
|
2016NE00069
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO COM FINALIDADE DE PAR TICIPAR DA OPERACAO EM PAZ, CONF NOTA DE BI 139/16 |
1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
|
2016NE00070
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO COM FINALIDADE DE PAR TICIPAR DA OPERACAO EM PAZ, CONF NOTA DE BI 139/16 |
1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
|
2016NE00071
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO COM FINALIDADE DE PAR TICIPAR DA OPERACAO EM PAZ, CONF NOTA DE BI 139/16 |
1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
|
2016NE00072
Dt. Emissão: Descrição: LIVRO DE REGISTRO TIPO PROTOCOLO, CAPA DE PAPELAO PRENSADO, COM 100 FOLHAS NUMERADAS FRENTE E VERSO FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, 240X140MM, SEM LOGOTIPO, 01 V |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2016NE00073
Dt. Emissão: Descrição: DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL TOALHA DE PAPEL MEDINDO 20CM X 80M PICOTADO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2016NE00074
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS AO FINANCEI RO DO 14BPM, CONF NOTA 156/2016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00075
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE SEGURANCA DE INSTITUICOES BANCA-RIOS, CONF NOTA 157/2016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00076
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE SEGURANCA DE INSTITUICOES BANCA-RIOS, CONF NOTA 157/2016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00080
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DE CURSO SIAFEM/SIAGEM, CONF NOTA 177/2016. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2016NE00081
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA BUSCAR VTRS NO QCG, CONF 163/2016. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2016NE00082
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ADM E GERENCIAMENTO DE CARTOES PARA O 14BPM. |
251,75 | 251,75 | 251,75 |
|
2016NE00083
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADES CIRCUNVISINHAS PARA TRATAR DA SE GURANCA NAS INSTITUICOES BANCARIAS, CONF NOTA 158/2016. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2016NE00084
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADES CIRCUNS VISINHAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE SEGURANCA NAS INTITUICOES BANCA RIAS, CONF 157/2016. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE00085
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA TRATAR DO CADASTRO JUNTO AO TCE, CONF 156/2016. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2016NE00086
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM AO INTERIOR DO ES TADO COM FINALIDADE DE OUVIR TESTEMUNHAS PARA OS AUTOS EM SINDICANCIA, CONFNOTA 192/2016. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00087
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM AO INTERIOR DO ES TADO COM FINALIDADE DE OUVIR TESTEMUNHAS PARA OS AUTOS EM SINDICANCIA, CONFNOTA 192/2016. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00088
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA O PLANEJAMENTO DAS ELEICOES 2016, CONF NOTA 203/2016. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2016NE00089
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS PELO EGMA, CONF NOTA 200/2016. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2016NE00090
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ADM E GERENCIAMENTO DE CARTOES DE VTRS DO 14BPM. |
6.164,85 | 6.164,85 | 6.164,85 |
|
2016NE00091
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PLEITO ELEI TORAL 2016, CONF NOTA 2082016. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE00092
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PLEITO ELEI TORAL 2016, CONF NOTA 2082016. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE00093
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA UNIDADE, NOTA 099/2016. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2016NE00094
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO COM FINALIDADE TRANSPORTAR VTRS, CONF NOTA 209/2016. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00095
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DA UNIDADE, CONF NOTA 223/2016. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2016NE00096
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE COM FINALIDADE DE COLHER DEPOIMENTO PARA SINDICANCIA CONF NOTA 215/2016. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00097
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE PARA TRABALHAR NO PLEITO ELEITORAL 2016, CONF NOTA 218/2016. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2016NE00098
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA TRABALHAR NO PLEITO ELEITORAL 2016, CONF NOTA 217/2016. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2016NE00099
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA TRABALHAR NO PLEITO ELEITORAL 2016, CONF NOTA 218/2016. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2016NE00100
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA TRABALHAR NO PLEITO ELEITORAL 2016, CONF NOTA 217/2016. |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2016NE00101
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00103
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ADM E GERENC DE CARTOES PARA O 14BPM. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00104
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE GERENC E ADMINDE CARTOES PARA O 14BPM. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00105
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE BURITIRANA PARA TRABALHAR NO PLEITO ELEITORAL 2016, CONFNOTA 227/2016. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2016NE00106
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE-MA PARA TRABALHAR NO PLEITO ELEITORAL 2016, CONF NOTA 218/2016. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2016NE00107
Dt. Emissão: Descrição: FITA ADESIVA DE : CREPE, MEDINDO : 50 MM X 50 M LIVRO DE REGISTRO TIPO ATA, CAPA DE PAPELAO PRENSADO, COM 100 PAGINAS NUMERADAS, MEDINDO (220X310)MM |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2016NE00108
Dt. Emissão: Descrição: ACIDO MURIATICO, PARA LIMPEZA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1000ML DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GE |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2016NE00109
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO FINANCEIRO DA UNIDADE, CONF NOTA 100/2016. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2016NE00110
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO |
7.333,00 | 7.333,00 | 7.333,00 |
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2016NE00111
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO |
7.298,00 | 7.298,00 | 7.298,00 |
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2016NE00112
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO |
7.311,00 | 7.311,00 | 7.311,00 |
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2016NE00113
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE GERENC E ADM DE CARTOES PARA 14BPM. |
6.351,15 | 6.351,15 | 6.351,15 |
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2016NE00114
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE GERENC E ADM DE CARTOES PARA 14BPM. |
17.977,97 | 17.977,97 | 17.977,97 |
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2016NE00115
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO |
4.549,00 | 4.549,00 | 4.549,00 |
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2016NE00116
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO |
1.553,00 | 1.553,00 | 1.553,00 |
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2016NE00117
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO |
10.012,00 | 10.012,00 | 10.012,00 |
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2016NE00119
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA TRATAR DE ASSUN TOS RELATIVOS AO P/4, CONF NOTA 252/2016. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2016NE00121
Dt. Emissão: Descrição: ANTENA COBRE - HERIFLEXMOD - NAD650ZAR, RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL, FAIXA 136 A 174 MHZ, PARTE EXTERNA BATERIA PARA RADIO COMUNICACAO, RECARREGAVEL NIMH PADRAO DE A |
6.164,85 | 6.164,85 | 6.164,85 |
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2016NE00124
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE GERENCIAMENTOE ADMINISTRACAO DE CARTOES PARA 14BPM. |
8.770,47 | 8.770,47 | 8.770,47 |
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2016NE00125
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE GERENCIAMENTOE ADMINISTRACAO DE CARTOES PARA 14BPM. |
15.892,57 | 15.892,57 | 15.892,57 |
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2016NE00126
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BURITIRANA PARA TRABALHAR NO PLEITO ELEITORAL 2016, CONF NOTA 249/ 2016. |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
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2016NE00127
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE ADM E GERENCIAMENTO DE CARTOES PARA 14BPM. |
37.670,00 | 37.670,00 | 37.670,00 |
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2016NE00128
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
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2016NE00129
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016 |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
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2016NE00130
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016 |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
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2016NE00131
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016 |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
|
2016NE00132
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016 |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
|
2016NE00133
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016 |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
|
2016NE00134
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016 |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
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2016NE00135
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2016NE00136
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016 |
3.591,00 | 3.591,00 | 3.591,00 |
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2016NE00137
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016 |
1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 |
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2016NE00138
Dt. Emissão: Descrição: ESCOVA TIPO COMUM PARA LAVAR ROUPA, CERDA DE NAYLON, CORPO DE PLASTICO, NO FORMATO RETANGULAR, TAMANHO PEQUENA ESCOVA TIPO SANITARIA COM SUPORTE, CERDA DE NYLON, CORPO DE C |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2016NE00139
Dt. Emissão: Descrição: AGENDA TIPO AGENDA DIARIA, DO ANO, WIRE-O, COM CAPA EM LOGOMARCA EM BAIXO RELEVO, CENTRALIZADA, MEDINDO TAMANHO APROX DE 14 X 20 CM C/ MIN DE 368 F APAGADOR DE PLASTICO, COM BASE EM LA, PARA QUADRO MAGNETICO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2016NE00140
Dt. Emissão: Descrição: CABO ELETRICO DE COBRE, REVESTIMENTO TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, MEDINDO 10MM SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE EM P V C, FORMATO REDONDO COM RABICHO FITA ISOLANTE EM PLASTICO |
2.999,98 | 2.999,98 | 2.999,98 |
|
2016NE00141
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ADM E GERENCIAMENTO DE CARTOES PARA 14 BPM. |
37.688,57 | 37.688,57 | 37.688,57 |
|
2016NE00142
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2016NE00143
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2016NE00144
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016. |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
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2016NE00145
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2016NE00146
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2016NE00147
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE00148
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE00149
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
| Totais: | 434.924,85 | 434.924,85 | 434.924,85 |
.png)
+
